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查看PDF原文公告日期：2021-07-16
关于广东宝莱特医用科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函审核函〔2021〕020180 号广东宝莱特医用科技股份有限公司：根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所发行上市审核机构对广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。1．发行人 2020年实现营业收入13.96亿元，同比增长69.02%，其中海外收入7.07亿元，占比 50.64%，2020年汇兑损益1,187.46万元，同比增加 1,257.72 万元；发行人 2021 年一季度实现营业收入 2.43 亿元，同比上升 9.15%，实现归母净利润 2,460.34 万元，同比下降 39.47%。发行人最近三年一期的毛利率分别为37.07%、39.52%、46.74%、34.60%。请发行人补充说明：（1）结合发行人所处行业发展情况、内外销金额及占比（按国家或地区）、产品结构（自有品牌和代理产品）、产品售价、成本波动及新冠疫情、贸易摩擦等情况分析说明发行人最近一年一期营业收入和毛利率变动的原因；（2）结合发行人收入构成变化量化说明汇率波动对发行人业绩的影响，及发行人应对汇率波动的有效措施；（3）结合同行业可比公司业绩变化情况，量化分析发行人一季度营业收入同比增长，归母净利润同比下降的主要原因及合理性。请发行人补充披露（2）（3）相关风险。请保荐人和会计师核查并发表明确意见。2．本次发行拟募集资金总额不超过 5.4 亿元，其中宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目拟投入 2.45 亿元，该项目与前次募投项目相同；营销网络及信息化建设项目拟投入募集资金1.45 亿元，拟在国内新增 6 家区域销售中心、新增 30 家办事处。其中主要投资为场地购置、租赁及装修费用，其余 1.5 亿元补充流动资金。发行人 2020 年血液透析干粉及透析液的产能利用率82.08%；血液透析设备及配件产能利用率 60.40%，相较 2019 年81.00%的产能利用率大幅下降；公司 2020 年 10 月收购苏州君康后，具备了规模化生产透析器的能力，但透析液过滤器产能利用率仅为 11.46%，透析器产能利用率仅为 38.79%。本次募投项目达产后，发行人将实现年产血液透析液 400 万人份、透析液过滤器50万支、透析器 2,000万支、血液净化设备2,000台的新增产能。截至 2021 年 3 月 31 日，前次募集资金 2.12 亿元实际投入8,951.49 万元，除补充流动资金外实际投资 3,049.25 万元，占项目承诺投资金额的 19.84%。请发行人补充说明：（1）前次募集资金是否按计划投入，如否，请说明具体原因及应对措施，并请会计师对前次募集资金使用的最新使用进度出具专项核查说明；（2）结合现有产能利用率较低、特别是血液透析设备 2020 年相较 2019 年产能利用率大幅下降、公司 2020 年 10 月收购苏州君康后透析液过滤器产能利用率仅为 11.46%、透析器产能利用率仅为 38.79%，及血液透析干粉、 透析液、透析液过滤器及透析器等产品的市场容量、现有竞争格 局、发行人竞争优势、在手订单或意向性订单等说明本次募投项 目新增产能规模的合理性，是否存在产能过剩情形，本次募投项 目产能能否有效消化；（3）募投项目营销网络及信息化建设建设 项目所购置的房产金额，是否用于出租，是否变相投资于房地产；（4）结合本次募投项目明细、各项投资是否为资本性支出，是否 以募集资金投入及补充流动资金金额，说明补流比例是否符合《发 行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的 有关规定。请发行人充分披露（2）的相关风险。请保荐人核查并发表明确意见，会计师、发行人律师对（4） 核查并发表明确意见。3．2019 年发行人以自有资金 3,954 万元收购杨泽军持有的珠海市宝瑞医疗器械有限公司（以下简称“珠海宝瑞”）24%股权， 完成后发行人持有宝瑞医疗 85%股权，杨泽军持有宝瑞医疗 15%股权。珠海宝瑞 2020 年度的净利润为 144.35 万元，未能达到承诺的 2020 年度至 2022 年度的 3 年内标的公司的每年度净利润不少于 966 万元，杨泽军应以现金补足差额部分 821.65 万元。请发行人补充说明：（1）珠海宝瑞业绩承诺未完成的主要原 因；（2）珠海宝瑞业绩补偿的最新进展，双方是……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300246股吧 http://300246.h0.cn
公司名称：宝莱特
股票代码：sz300246
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：医疗保健
所属地区：广东
公司全称：广东宝莱特医用科技股份有限公司
英文名称：Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd.
公司简介：宝莱特公司是国家发改委授予的“国家多参数监护仪产业化基地”，公司主要从事医疗监护仪及相关医疗器械的研发、生产和销售，是医疗监护设备的专业供应商，处于国内领先地位。公司主要产品为多参数监护仪，主要包括掌上监护仪、常规一体式监护仪以及插件式监护仪等三...
注册资本：2.6亿
法人代表：燕金元
总 经 理：燕金元
董 秘：杨永兴
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电子信箱：ir@blt.com.cn
